最后更新: 2026-09-07
1. 提交并识别需求
发送件号或带行号的采购清单，并提供设备身份、数量、目的地及照片。点击 WhatsApp 会打开带 HPS 参考编号的预填消息，但不会自动发送；请检查后自行发送，后续沟通保留该编号。
实际收到咨询并经人工确认后，才形成询价记录。缺失后缀、不确定的序列信息及套件范围继续作为待核对项。目录有记录不代表已经确认适配或现货。
2. 审核供货选项
报价应明确实际制造商、供货类型、商定的货品范围、数量和价格。核对运费、币种、有效期、交付与税费约定、付款条件和未解决的识别问题。替代方案应由你确认，不能直接覆盖原需求。
供货情况和交期针对该次报价核查，不是长期库存声明。报价到期或需求范围改变后，应先取得更新版本再下单。
3. 确认并跟进订单
书面确认接受，保留报价编号、接受依据和约定的付款安排。内部订单记录本身不会执行付款或向供应商下单。
多项采购需明确等齐拼单还是分批发运。采购、核对、包装和发运均沿用相同行号，发现差异时先沟通，不直接换成未经同意的替代件。
4. 收货与差异处理
将包裹和标签逐项对照商定清单。提出差异时保留包装与收货凭证。具体订单按书面报价及适用的约定处理，本文不设统一退货期限。